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景德镇市委统战部2017年度部门决算

2018/10/15 9:50:17本站原创 【字体:

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第一部分  景德镇市委统战部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
 
第二部分  2017年度部门决算表
 
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
 
第四部分  名词解释
 
第一部分  景德镇市委统战部概况
 
一、部门主要职能
 
一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面的关系;二是负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身正规快三平台下载;三是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士;四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人物,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作;五是调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、正规快三平台下载、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作;六是开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作;七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍正规快三平台下载工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难;八是指导下一级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作,协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作,领导工商联党组,指导工商联工作,指导社会主义学院工作;九是负责开展统一战线宣传工作,做好统一战线领域新媒体舆情分析、研判和协调处理等工作;十是承办市委交办的其他事项。
 
二、部门基本情况
 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1家。1952年9月,中国共产党景德镇市委统一战线工作部(简称市委统战部)成立,一直为景德镇市委常设机构。
目前市委统战部编制18人,其中行政编16人,机关工勤编1人,事业编1人。现在职人员17人。
 
第二部分  2017年度部门决算表
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
 
本部门2017年度收入总计408.82万元,其中年初结转和结余0.07万元,较2016年减少37.33万元,下降99.81%;本年收入合计408.76万元,较2016年增加168.04万元,增长0.07%。
 
本年收入的具体构成为:财政拨款收入404.76万元,占99.02%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4万元,占0.98%。
 
二、支出决算情况说明
 
本部门2017年度支出总计408.82万元,其中本年支出合计404.41万元,较2016年增加126.37万元,增长45.45%,主要原因是:2017年度人员增加。
 
本年支出的具体构成为:基本支出404.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0%。
 
三、财政拨款支出决算情况说明
 
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为328.00万元,决算数为404.41万元,完成年初预算的123.29%。其中:
 
1.一般公共正规快三平台下载支出年初预算数为297.37万元,决算数为344.84万元,完成年初预算的115.96%,主要原因是:人员增加,工资调整。
 
2.社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元,决算数为48.42万元,完成年初预算的248.56%,主要原因是:人员增加社会保险缴费增加及退休人员死亡抚恤金。
 
3.住房保障支出年初预算数为11.15万元,决算数为11.15万元,完成年初预算的100%。
 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404.41万元,其中:
 
1.工资福利支出169.26万元,较2016年增加31.26万元,增长22.65%,主要原因是:人员增加及社保改革工资普调。
 
2.商品和正规快三平台下载支出76.88万元,较2016年增加49.58万元,增长181.61%,主要原因是:人员增加公车改革补贴、出国(境)费增加。
 
3.对个人和家庭补助支出150.12万元,较2016年增加45.62万元,增长43.65%,主要原因是:人员增加社会保险缴费增加及退休人员死亡抚恤金。
 
4.其他资本性支出8.15万元,较2016年增长8.15万元,增长100%,主要原因是:2016年未发生其他资本性支出。
 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为7.22万元,完成预算的 48.13%,决算数较上年增长2.85万元,增长65.22%,其中:
 
1.公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为1.46万元,完成预算的9.73%,决算数较上年减少0.78万元,下降34.92%。主要原因是:严格执行中央八项规定,规范公务接待管理。
 
2.因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 5.76万元。决算数较上年增加5.76万元。主要原因是:2017年因工作需要安排赴中国台湾开展相关正规快三平台下载活动,2016年未发生因公出国(境)支出。
 
3.公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
 
六、机关运行经费支出情况说明
 
本部门2017年度机关运行经费支出85.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加57.77万元,增长211.98%,主要原因是:因人员增加公车改革补贴增加、出国(境)费用增加。
 
七、政府采购支出情况说明
 
本部门2017年度政府采购支出总额8.15万元,其中:政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购正规快三平台下载支出0万元。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
 
八、预算绩效情况说明
 
单位2017年未开展预算绩效工作。
 
第四部分  名词解释
 
1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
 
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 
3.行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
 
4.“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和正规快三平台下载的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
 
 


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