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景德镇市民族宗教事务局2018年度部门决算

2019/10/17 21:07:37本站原创 【字体:

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第一部分  景德镇市民族宗教事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
正规快三平台下载 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
正规快三平台下载 九、预算绩效情况说明

正规快三平台下载 第四部分  名词解释


第一部分  景德镇市民族宗教事务局概况

一、部门主要职能
(一)全面正确地贯彻执行党和国家的民族宗教政策和法规,依法管理宗教事务,积极引导宗教与社会主义社会相适应,就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议,为市委、市政府决策处理民族宗教问题当好参谋,做好正规快三平台下载。
(二)负责指导、督促县(市、区)贯彻少数民族政策、法规,协调全市民族关系,办理有关保障少数民族各项权益事宜。
(三)会同有关部门做好调查研究,制定少数民族发展规划和措施,参与有关少数民族和民族村组专项资金的申报、分配和使用管理。
(四)会同有关部门,动员社会力量推进和协调县(市、区)与民族村的对口支援,做好民族村的扶贫工作。
(五)参与研究制定发展少数民族村教育、文化、科技、卫生、体育等事业的规划,协助做好民族院校在本地区的招生工作。
(六)指导宗教团体在宪法和法规的范围内,按照各教特点开展工作,办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务。依法保护公民宗教信仰自由,保障宗教教职人员开展正常的教务活动。
(七)就有关宗教方面的问题进行调查研究并提出建议,协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。
(八)组织指导民族宗教理论和政策的研究,指导县(市、区)民族宗教事务部门的业务工作,组织培训民族宗教干部及上层人士工作。
(九)按照有关要求,做好城市民族工作,规范清真食品产销,推动民族团结进步。
正规快三平台下载 (十)承办上级民族宗教部门和市委、市政府交办的其它事项。

二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即部门本级。
正规快三平台下载 本部门2018年年末编制人数15人,其中行政编制8人,事业编制7人;年末实有人数18人,其中在职人员15人,离休人员 0 人,退休人员3人;年末学生人数  0 人。

正规快三平台下载 第二部分  2018年度部门决算表

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正规快三平台下载 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计333.81万元,其中年初结转和结余45.42万元,较2017年增加37.33万元,增长461.43%;本年收入合计288.39万元,较2017年减少0.75万元,下降0.26%,主要原因是:节约开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入288.39万元,占 100 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 
正规快三平台下载 二、支出决算情况说明

正规快三平台下载 本部门2018年度支出总计333.81万元,其中本年支出合计   287.49万元,较2017年增加35.68万元,增长14.17%,主要原因是:工资普调、公用经费增加;年末结转和结余46.32万元,较2017年增加0.9万元,增长1.98%,主要原因是:结余结转增加。

正规快三平台下载 本年支出的具体构成为:基本支出235.86万元,占82.04%;项目支出51.63万元,占17.96%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。


正规快三平台下载 三、财政拨款支出决算情况说明

正规快三平台下载 本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为241.53万元,决算数为287.49万元,完成年初预算的119.03%。其中:

(一)一般公共正规快三平台下载支出年初预算数为213.34万元,决算数为239.3万元,完成年初预算的112.17%,主要原因是:追加行政事业单位人员调资等。

正规快三平台下载 (二)社会保障和就业支出年初预算数为17.81万元,决算数为17.81万元,完成年初预算的100%,主要原因是:全额缴纳职工养老、医疗等各项保险。

(三)住房保障支出年初预算数为10.38万元,决算数为10.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是:全额缴纳在职职工住房公积金。

正规快三平台下载 (四)商业正规快三平台下载业等支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加经费20万元。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.86万元,其中:

(一)工资福利支出142.82万元,较2017年减少38.99万元,下降21.45%,主要原因是:调整奖励性工资入对个人和家庭补助支出。

正规快三平台下载 (二)商品和正规快三平台下载支出28.76万元,较2017年增加4.44 万元,增长18.26%,主要原因是:公用经费增加。

正规快三平台下载 (三)对个人和家庭补助支出63.29万元,较2017年增加48.36万元,增长323.91%,主要原因是:调整奖励性工资入对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0.99万元,较2017年增加0.99万元,增长100%,主要原因是:购买打印机、电脑等固定资产。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  2 万元,决算数为 1.18 万元,完成预算的 59 %,决算数较2017年增加0.81 万元,增长218.03 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为 1.18 万元,完成预算的 59%,决算数较2017年增加0.81万元,增长218.03 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,非必要接待原则上不予安排。

正规快三平台下载 (三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出29.74万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加5.42万元,增长22.29%,主要原因是:公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.9万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购正规快三平台下载支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

正规快三平台下载 八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

本部门尚未开展绩效评价工作。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目  个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

正规快三平台下载 我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为   万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

正规快三平台下载     XXX项目绩效自评综述:……。

正规快三平台下载     在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


第四部分  名词解释

一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目
(一)一般公共正规快三平台下载支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共正规快三平台下载支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共正规快三平台下载支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
正规快三平台下载 (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和正规快三平台下载的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 



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